Tagihan INV/1509/26/3217

PT Cakra Steel Mandiri · Indoprima Gemilang – Surabaya

Mode demo
Kembali ke daftar
Nomor PO
PO-26-41051
Bukti penerimaan
GR-26-88034
Tanggal faktur
04 Jun 2026
Jatuh tempo
03 Agu 2026
Selisih hargaKeyakinan model 88% · Selisih Rp 562.000

Tahan pembayaran atas selisih harga dan minta nota kredit ke pemasok sesuai harga kontrak.

Status: Diserahkan ke analis

Dokumen sumber

PO, penerimaan barang, dan faktur yang digunakan dalam pencocokan tiga arah.

Pratinjau PDF

Pesanan Pembelian

PDF · 1 halaman

INDOPRIMA GROUP
Indoprima Gemilang – Surabaya
PURCHASE ORDER
PO-26-41051
Pemasok
PT Cakra Steel Mandiri
Tanggal
21 Mei 2026
Kode pemasok
V-1509
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtyHarga
Flat Bar 65 x 12 mm SUP9
MT-FB-6512
1.000Rp 14.200
Flat Bar 90 x 10 mm SAE1050
MT-FB-9010
3.825Rp 13.500
TotalRp 65.837.500
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1

Penerimaan Barang

PDF · 1 halaman

INDOPRIMA GROUP
Indoprima Gemilang – Surabaya
GOODS RECEIPT
GR-26-88034
Pemasok
PT Cakra Steel Mandiri
Tanggal
01 Jun 2026
Kode pemasok
V-1509
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtySatuan
Flat Bar 65 x 12 mm SUP9
MT-FB-6512
1.000kg
Flat Bar 90 x 10 mm SAE1050
MT-FB-9010
3.825kg
Nilai diterimaRp 65.837.500
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1

Faktur Pemasok

PDF · 1 halaman

PT
PT Cakra Steel Mandiri
Dokumen pemasok
INVOICE
INV/1509/26/3217
Pemasok
PT Cakra Steel Mandiri
Tanggal
04 Jun 2026
Kode pemasok
V-1509
Pabrik
Indoprima Gemilang – Surabaya
MaterialQtyHarga
Flat Bar 65 x 12 mm SUP9
MT-FB-6512
1.000Rp 14.762
Flat Bar 90 x 10 mm SAE1050
MT-FB-9010
3.825Rp 13.500
TotalRp 66.399.500
Dokumen simulasi untuk demonstrasiHalaman 1 / 1

Perbandingan baris dokumen

MaterialQty POQty diterimaQty ditagihHarga POHarga fakturSelisih nilai
Flat Bar 65 x 12 mm SUP9
MT-FB-6512
1.0001.0001.000Rp 14.200Rp 14.762Rp 562.000
Flat Bar 90 x 10 mm SAE1050
MT-FB-9010
3.8253.8253.825Rp 13.500Rp 13.500—
Total faktur Rp 66.399.500 · Total PO Rp 65.837.500Rp 562.000
Draf surat sengketa ke pemasok (dibuat AI, perlu telaah manusia)
Surabaya, 03 Sep 2026

Kepada Yth.
Bagian Penjualan PT Cakra Steel Mandiri
di tempat

Perihal: Sanggahan atas Faktur INV/1509/26/3217

Dengan hormat,

Berdasarkan pencocokan sistem, harga pada faktur melebihi harga Pesanan Pembelian PO-26-41051 dengan selisih Rp 562.000.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menahan sementara proses pembayaran atas faktur dimaksud sampai perbedaan ini diselesaikan. Kami mohon Bapak/Ibu berkenan menerbitkan dokumen perbaikan atau nota kredit sesuai ketentuan kontrak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini diterima.

Nilai faktur: Rp 66.399.500
Nilai sesuai Pesanan Pembelian: Rp 65.837.500
Selisih: Rp 562.000

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Bagian Hutang Usaha
Indoprima Group